發布時間：2022-03-02 09:43
目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
北京電子信息技師學院是全額財政撥款事業單位，北京電子信息產業唯一的技工學校，肩負著為北京重點發展的電子信息產業提供中、高級技能人才的責任，學院目前是國家重點技工學校、高級技工學校、國家中等職業改革發展示范學校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學校、北京市公共實訓基地，2021年8月被北京市人力資源和社會保障局評為“2020－2021年度北京市技工院校校企合作貢獻單位。
（二）機構設置情況
學院內設21個部門，分別為電子工程系、城市運行保障系、信息技術系、院辦公室、人力資源部、財務部、保衛部、法務部、教務部、競賽中心、團委、信息中心、學工部、招生就業部、職教所、資產管理部、總務部、督導室、培訓部、技能評價中心、黨群工作部。學院下屬單位2個，分別為北京市朝陽區無線電動力職業技能培訓學校和北京市博能培訓學校。
（三）人員構成情況
北京電子信息技師學院事業編制160人，實有人數155人；其他聘用人員52人；離退休人員63人（其中：離休1人，退休62人）。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算8636.43萬元，比2021年8935.48萬元減少299.05萬元，下降3.35%。其中：本年財政撥款收入8033.04萬元,比2021年8326.51萬元減少293.47萬元，減少主要原因是落實厲行節約的精神，減少專項經費使用；本年其他資金收入600萬元,比2021年607.48萬元減少7.48萬元；上年結轉結余資金3.39萬元,比2021年1.49萬元增加1.9萬元。
（二）支出情況說明
2022年支出預算8636.43萬元，比2021年8935.48萬元減少299.05萬元，下降3.35%。
基本支出預算7033.43萬元，占總支出預算81.44%，比2021年7236.22萬元減少202.79萬元，下降2.8%。項目支出預算1603萬元，比2021年1699.26萬元減少96.26萬元，下降5.66%，主要原因是按照事業發展規劃，調整項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京電子信息技師學院項目支出預算1603萬元，主要支出方向為特高項目、改善辦學條件、房屋租金以及學生資助等緊急必要的事業發展和基本的機構運行保障項目。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京電子信息技師學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括0個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年“三公”經費財政撥款預算5.2萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.20萬元，與2021年持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數5萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費2022年預算數5萬元，其中：公務用車燃油0.50萬元，公務用車維修2萬元，公務用車保險2萬元，其他支出0.50萬元。與2021年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年北京電子信息技師學院政府采購預算總額1082.74萬元，其中：政府采購貨物預算637.42萬元，政府采購工程預算1.00萬元，政府采購服務預算444.32萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2022年無政府購買服務的預算
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，北京電子信息技師學院填報績效目標的預算項目11個，占本單位全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算1603萬元，占本單位全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，北京電子信息技師學院共有車輛3臺，共計59.01萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套），共計616.74萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）、共計433.63萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年單位預算報表
附件：北京電子信息技師學院2022年度單位預算報表