北京市電子工業干部學校2020年度部門決算

目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京市電子工業干部學校成立于1976年，是經北京市政府批準成立的一所獨立設置、專門從事干部培訓和成人繼續教育的學校，也是北京市電子行業干部培訓基地。學校內設6個職能部門，分別為綜合辦公室、教研部、培訓部、網絡信息部、計劃財務部、行保資產管理部。學校以高度的責任感和使命感，緊密圍繞北京發展定位和電控“十四五”發展規劃，發揮黨校職能作用，明確學校戰略方向和重點任務，采取有效措施做好年度主管上級電控公司的任務分解落實，并積極推進各項工作有序開展。按照電控要求做好“礪劍工程”和“十四五”青年人才梯隊培養培訓工作，高質量完成年度目標任務；學習貫徹十九屆五中全會精神；辦好各級領導干部、黨員教育培訓；整合素質教育各類資源，積極面向企業、面向社會開展黨建及各類教育培訓；緊密圍繞電控黨的建設和產業發展，繼續實施科研助力工程，開展黨建和管理課題研究，做好黨建相關問題咨詢。加強全面預算管理，規范、合理、有效地使用經費，嚴格控制“三公經費”，提高財政性資金運行效率及使用效益。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制63人，實有人數44人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計2179.95萬元，比上年增加4.79萬元，增長0.22%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計2179.95萬元，比上年增加4.79萬元，增長0.22%，其中：財政撥款收入2141.43萬元，占收入合計的98.23%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入38.52萬元，占收入合計的1.77%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計2052.83萬元，比上年減少122.33萬元，下降5.62%，其中：基本支出1902.10萬元，占支出合計的92.66%；項目支出126.20萬元，占支出合計的6.15%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出24.53萬元，占支出合計的1.19%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2141.43萬元，比上年增加36.34萬元，增長1.73%。主要原因：2020年相比2019年：基本經費收入增加96.48萬元，是由于2020年一次性績效工資增加；項目經費減少60.14萬元，按照全市統一政策,壓減項目支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出2028.30萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出2028.30萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2020年度決算2028.30萬元，比2020年年初預算減少56.52萬元，下降2.71%。其中：

“進修及培訓”（款，下同）2020年度決算2028.30萬元，比2020年年初預算減少56.52萬元，下降2.71%。主要原因：壓縮了人員和公用經費支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1902.10萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數9.93萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算10.38萬元減少0.45萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。

2.公務接待費。2020年決算數0.05萬元，比2020年年初預算數0.50萬元減少0.45萬元。主要原因：由于疫情原因，壓縮接待批次人次均減少。2020年公務接待費主要用于黨建教研課題調研、專家討論、培訓研討。公務接待1批次，公務接待7人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數9.88萬元，與2020年年初預算數9.88萬元持平。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數持平。公務用車運行維護費2020年決算數9.88萬元，與2020年年初預算數9.88萬元持平。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油2.00萬元，公務用車維修5.97萬元，公務用車保險1.91萬元，公務用車其他支出0萬元。2020年公務用車保有量4輛，車均運行維護費2.47萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額60.04萬元，其中：政府采購貨物支出54.39萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出5.65萬元。授予中小企業合同金額57.00萬元，占政府采購支出總額的94.94%，其中：授予小微企業合同金額57.00萬元，占政府采購支出總額的94.94%。

四、國有資產占用情況

2020年車輛4臺，94.36萬元；單位價值50萬元以上的通用設備4臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表