北京電子信息技師學院2020年度部門決算

目 錄

第一部分 2020年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度部門決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度部門績效評價情況

第一部分 2020年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2020年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京電子信息技師學院是全額財政撥款事業單位，北京電子信息產業唯一的技工學校，肩負著為北京重點發展的電子信息產業提供中、高級技能人才的責任，學院目前是國家重點技工學校、高級技工學校、國家中等職業改革發展示范學校、人力資源社會保障部國家級高技能人才培訓基地、人力資源社會保障部全國技校一體化課程教育改革試點學校、北京市公共實訓基地，2020年10月被北京市人力資源和社會保障局評為“2019－2020年度北京市技工院校教育教學優秀單位。學院內設20個部門，分別為電子工程系、城市運行保障系、信息技術系等。

（二）人員構成情況

本部門無行政編制人員；事業編制160人，實有人數153人。

二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計11864.56萬元，比上年減少960.52萬元，下降7.50%。

（一）收入決算說明

2020年度本年收入合計11114.56萬元，比上年減少1707.6萬元，下降13.32%，其中：財政撥款收入10630.51萬元，占收入合計的95.64%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入200.00萬元，占收入合計的1.8%；經營收入246.38萬元，占收入合計的2.22%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0%；其他收入37.67萬元，占收入合計的0.34%。

（二）支出決算說明

2020年度本年支出合計10866.51萬元，比上年減少557.16萬元，下降4.88%，其中：基本支出6705.45萬元，占支出合計的61.71%；項目支出4077.69萬元，占支出合計的37.53%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0%；經營支出83.37萬元，占支出合計的0.76%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計10630.51萬元，比上年減少357.97萬元，下降3.26%。主要原因：2020年受新冠疫情影響，財政撥款相應減少。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出10026.33萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出10026.33萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2020年度決算10026.33萬元，比2020年年初預算增加236.85萬元，增長2.42%。其中：

“職業教育”（款，下同）2020年度決算10026.33萬元，比2020年年初預算增加236.85萬元，增長2.42%。主要原因：2020年追加特高建設-骨干專業-電子技術應用專業建設項目，預算支出增加。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6349.63萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位1個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數2.45萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算19.00萬元減少16.55萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。

2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數1萬元減少1萬元。主要原因：本年度未發生公務接待業務。

3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數2.45萬元，比2020年年初預算數18萬元減少15.55萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。公務用車運行維護費2020年決算數2.45萬元，比2020年年初預算數18萬元減少15.55萬元，主要原因：車輛運營較少，費用發生較少。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油0萬元，公務用車維修1.50萬元，公務用車保險0.94萬元，公務用車其他支出0.01萬元。2020年公務用車保有量7輛，車均運行維護費0.35萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額1989.03萬元，其中：政府采購貨物支出1303.39萬元，政府采購工程支出617.91萬元，政府采購服務支出67.73萬元。授予中小企業合同金額1403.96萬元，占政府采購支出總額的70.59%，其中：授予小微企業合同金額12.31萬元，占政府采購支出總額的0.62%。

四、國有資產占用情況

2020年車輛7臺，125.30萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備2臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

本年度無此項支出。

六、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.助學金：反映學校學生助學金，獎學金，學生貸款，出國留學（實習）人員生活費，青少年業余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協議由我方負擔或者享受我方獎學金的來華留學生，進修生生活費。

第四部分 2020年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表