北京市電子科技情報研究所2021年財政預算信息

目 錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

 

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)單位機構設置、職責

根據北京市機構編制委員會辦公室《關于同意北京電子控股有限責任公司所屬事業單位清理規范方案的函》(京編辦事【2012】130號)和《北京市機構編制委員會辦公室關于同意北京電子工業發展研究中心更名等事項的函》(京編辦事【2015】123號),設立北京市電子科技情報研究所,相當正處級財政補助事業單位,納入公益一類。下設黨支部辦公室、綜合辦公室、財務部、信息中心和產業研究室五個部門處室。主要職責:承擔本市電子信息情報領域的前瞻性、基礎性及相關應用基礎科研工作。

(二)人員構成情況

北京市電子科技情報研究所單位事業編制80人,實際34人;聘用人員4人。離退休人員49人,其中:離休1人,退休48人。

(三)本預算年度的主要工作任務

北京市電子科技情報研究所是預算內全額撥款的公益性研究單位,主要從事本市電子信息情報領域前瞻性、基礎性及相關應用基礎科學研究,為政府有關部門、行業主管部門制定電子信息產業發展戰略及規劃服務,進行競爭情報服務和科技情報研究,從事國內外電子信息技術、產品、產業發展動態及趨勢研究服務等。我單位一直本著輔助主管部門進行決策,提供信息服務、信息采集、信息加工處理及電子行業信息分析和研究等。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)2021年收入總體情況:2021年收入預算1517.84萬元,比2020年1552.83萬元減少34.99萬元,下降2.25%。其中:財政撥款1179.93萬元,比2020年1438.87萬元減少258.94萬元;統籌使用結余資金安排預算215萬元,比2020年0萬元增加215萬元;其他資金120萬元,比2020年113.96萬元增加6.04萬元;繼續使用的財政性結轉資金2.91萬元。

(二)2021年支出總體情況:2021年支出預算1517.84萬元,比2020年1552.83萬元減少34.99萬元,下降2.25%。

其中:基本支出預算1205.13萬元,占總支出預算79.4%,比2020年1190.17萬元增加14.96萬元,增長1.26%, 主要原因:新增人員;項目支出預算312.71萬元,比2020年362.66萬元減少49.95萬元,下降13.77%,減少原因:縮減委托業務費支出。

三、主要支出情況

項目經費主要用于基于科技大數據技術預見的科研成果轉化研究、電子行業相關領域信息數據及專利相關分析工具購置、信息安全等保測評等項目。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2021年“三公”經費財政撥款預算2.30萬元。其中:

1.因公出國(境)費用。本單位2021年無因公出國(境)費用。

2.公務接待費。本單位2021年無公務接待費。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數2.30萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元,公務用車運行維護費2021年預算數2.30萬元,其中:公務用車燃油0.30萬元,公務用車維修0.50萬元,公務用車保險1.00萬元,其他0.50萬元。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021年北京市電子科技情報研究所政府采購預算總額22.02萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算22.02萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年北京市電子科技情報研究所填報績效目標的預算項目8個,占本單位全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算309.80萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

(七)國有資產占用情況說明

截至2020年底,北京市電子科技情報研究所共有車輛2臺,35.43萬元;無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。

六、名詞解釋

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

 

第二部分 2021年度單位預算報表

附件:北京市電子科技情報研究所2021年度預算報表

 

附件:

1.北京市電子科技情報研究所2021年度單位預算報表.rar

2.北京市電子科技情報研究所2021年預算項目績效目標表.rar

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